Создание отдела внутреннего аудита с «0»

г. Ростов-на-Дону
ул. Большая Садовая д.75/17

Мы используем cookies, потому что без них сайты не работают

Поделимся кейсом по созданию отдела внутреннего аудита с «0».

Какой был запрос собственника в рамках этого проекта?

Основной запрос – повышение управляемости бизнеса за счет прозрачности бизнес-процессов и работы конкретных подразделений в частности;
Второстепенный запрос - снижение потерь Компании.

Что реализовали в рамках проекта (за 9 месяцев 2022 года)?

Провели ротацию персонала внутри компании; создали отдел внутреннего аудита;
Разработали документы по отделу внутреннего аудита (положение по отделу,должностные инструкции и профили должности для каждой должности);
Откорректировали процесс проведения ревизий и внедрили внеплановые;
Провели более 400 плановых и около 50 внеплановых ревизий;
Разработали более 20 чек-листов для проверки работы конкретных подразделений; по которым провели более 50 проверок с составлением актов проверок и предписаний по итогу проверки;

Внедрили проверку исполнения предписаний;
Реализовали точечный аудит исполнения конкретных процессов;
Запустили аудит выполнения распорядительных документов;
По каждому процессу проведено обучение (все первые проведенные аудиты совместно с куратором проекта; обучение компетенциям; всем внедренным процессам);
Разработали основные регламентирующих документов, направленных на минимизацию рисков и потерь компании;
Проработана и внедрена отчетность для собственника по результатам работы отдела.

Какие результаты получил бизнес?

Прозрачность существующих процессов бизнеса;
Выявленные риски и недоработки существующих процессов;
Конкретные рекомендации по исправлению недоработок и устранению рисков;
Контроль проверки исполнительской дисциплины (в рамках проверки регламентных документов и сроков исполнения предписания);
Перевели проект на сопровождение на 2023 год. Снижение потерь компании подсчитаем по окончании года.